关于吉安市2019年全市和市级预算执行情况及2020年全市和市级预算草案的陈述(书面)
关于吉安市2019年全市和市级预算实行状况及2020年全市和市级预算草案的陈述(书面)——2020年4月27日在吉安市第四届人民代表大会第五次会议上市财务局局长傅正华各位代表:受市人民政府托付,我向大会陈述2019年全市和市级预算实行状况及2020年全市和市级预算草案,请予审议;2020年市级预算草案,请予检查同意。并请市政协委员和列席会议的同志提出定见。一、2019年全市和市级预算实行状况2019年,在市委、市政府的刚强领导下,全市财务部分深化学习遵循习近平新时代我国特色社会主义思维,全面实行习近平总书记观察江西重要讲话精力,紧紧环绕“六个奋勇当先”,厚实推动“三个走在前列”“两大战略任务”,统筹做好稳添加、促变革、调结构、优生态、惠民生、防危险各项作业,预算实行状况全体杰出,满意完结市四届人大四次会议关于财务经济作业的各项方针任务。(一)在调度财务作业上愈加有用。2019年,全市尽力战胜经济下行和减税降费方针影响,财务收入坚持了继续平稳添加的态势,财税首要方针增幅安稳在全省中上水平。一是财务收入迈上新台阶。2019年,全市财务总收入打破300亿元,到达300.95亿元,增收19.81亿元,添加7%,完结了全年预期方针,比全省均匀增幅高1.5个百分点,增幅列全省第一位,创前史最好水平;13个县(市、区)财务总收入悉数过10亿,新增三个县、共六个县过20亿,吉安县过30亿。一般公共预算收入完结177.92亿元,添加5.7%,比全省均匀增幅高0.8个百分点,增幅列全省第四位。二是收入质量得到新进步。全市税收收入完结243.1亿元,添加8.2%,税收占财务总收入的比重到达80.8%,比上年进步0.9个百分点,税占比创九年来新高。主体税种增势微弱,消费税、增值税、企业所得税完结192.3亿元,比上年增收24.7亿元,添加14.7%,三大主体税种比全体税收增幅高6.5个百分点。职业税收展开提速,全市工业税收完结78.9亿元,添加19.5%,占财务总收入的26.2%,其间,电力、卷烟、建材、医药制作、有色金属锻炼加工业税收别离添加17.2%、16.8%、25.1%、34.6%和35.3%;服务业税收完结142.4亿元,添加4.8%,占财务总收入的47.3%,其间,批发和零售业、金融业、房地工业税收别离添加6.2%、19.8%、16.8%。三是开销结构有了新优化。全市各级财务部分进一步调整开销结构,结实建立过“紧日子”的思维,大力紧缩一般性开销,着力支撑脱贫、村庄复兴、环保等要点民生开销。全市一般公共预算开销完结562亿元,同比添加16%,比全省各设区市均匀增幅高0.3个百分点。全市触及民生类开销459.8亿元,占总开销比重达81.8%,同比进步1.2个百分点;开销增幅为17.7%,高于一般公共预算开销增幅1.7个百分点。(二)在支撑“三大攻坚战”上愈加有为。安身财务功能效果,依照高质量跨越式展开要求,加大资金投入,支撑打好三大攻坚战。一是全力支撑打好防备化解严重危险攻坚战。严厉实行政府债款限额处理和预算处理准则,完善地方政府债款处理机制,科学拟定隐性债款化解方案,进一步筑牢债款危险防备屏障。2019年全市化解隐性债款76.3亿元,完结当年化债方案的113.7%。二是全力支撑打好脱贫攻坚战。2019年,市本级投入脱贫攻坚稳固专项资金1亿元,为稳固脱贫效果供应坚实资金保证。进一步加大涉农扶贫资金的整合力度,全市累计整合涉农扶贫资金18.4亿元,已拨付资金18亿元,拨付率97.8%,施行扶贫项目7100余个。不断推动“财务惠农信贷通”和“工业扶贫信贷通”作业,惠农支农效益进一步扩展,全市“财务惠农信贷通”累计发放借款25.5亿元,市财务累计拨付危险缓释金5773万元,补偿借款金额188.2万元;拨付“工业扶贫信贷通”危险缓释金1.5亿元,撬动信贷资金40亿元。三是全力支撑打好污染防治攻坚战。2019年,全市节能环保开销18.4亿元,添加26.4%,处理了一批环境维护、水生态处理、村庄饮水安全等方面的问题。高规范推动国家生态文明试验区建造,2019年市本级组织生态环保类资金达6300余万元,要点支撑造林美化、污水处理、日子废物燃烧发电项目等。(三)在优化展开环境上愈加有方。不断探究立异财务资金支撑方法,做好“加减乘除”法,发挥财务资金的引导带动效果,全力支撑实体经济展开。一是做好“加法”,便是想方设法添加财务资金支撑力度。2019年,全市投入科技展开资金12.9亿元,添加12.3%,大力支撑“1+4+N”工业高质量跨越式展开,要点支撑电子信息、绿色食品、先进配备制作、生物医药大健康、新能源新材料等职业及范畴,有力促进了全市工业立异展开。活跃做好企业“新三板”挂牌及上市服务作业,对全市5家企业主板上市或新三板挂牌完结奖赏500万元,打造资本市场“吉安市板块”。二是做好“减法”,便是想方设法实行国家减税降费方针。全市各级财务部分坚决遵循习近平总书记关于减税降费作业的指示精力,严厉实行中心、省一系列减税降费方针,实在减轻企业担负。2019年,全市累计减税降费72亿元,其间仅2019年新出台的减税方针减免税收17.65亿元,惠及企业1.95万户。三是做好“乘法”,便是想方设法发挥变革立异乘数效应。建立了总规划达200亿元的吉安市展开晋级引导资金,要点支撑全市严重工业、全域旅行、村庄复兴和人才立异创业项目建造,第一期4亿元财务出资引导资金已到位,并为吉安县出资百亿的电子信息首位工业项目———立景立异,供应了1亿元引导资金。深化推动立异型城市建造三年举动,建立科技型中小企业信贷危险补偿资金1000万元,第一批“科贷通”借款已发放近5000万元,极大促进了科技型中小企业快速生长,加速科技效果搬作业化。继续发挥“财园信贷通”的支撑效果,到2019年底,累计发放借款186亿元,惠及全市中小微企业4920户,有用缓解企业融资难、融资贵问题。厚实推动政府性融资担保体系建造,全市在保企业415户,融资担保余额55.8亿元。四是做好“除法”,便是想方设法消除自主创业资金困难。全市共发放创业担保借款14.8亿元,完结率123.6%,添加17%,其间扶持个人创业12.3亿元,占当期发放借款总量的83%。2019年,全市创业担保贴息7602万元,有用激发了个人干事创业的活跃性。(四)在强化民生保证上愈加有力。继续实施以民生为导向的财务方针,兜牢民生底线,改进民生福祉,不断进步人民大众获得感幸福感安全感。一是活跃助推村庄复兴战略。市本级组织村庄复兴专项资金3.5亿元,要点支撑村庄人居环境整治、高规范农田建造、现代农业展开和农业技术推广运用等方面,为夯实农田水利、现代农业、村庄根底设施建造供应坚实的保证;争夺上级新村庄建造和美丽村庄建造资金3.93亿元,市本级组织配套资金1.85亿元,推动全市2240个新村庄点的建造任务。二是大力支撑中心城区展开。市财务累计调度拨付要点项目建造资金57.5亿元,专项用于中心城区疏通“微循环”、高铁新区、螺湖湾湿地公园、新井冈山大桥、棚户区改造等要点项目建造。全市争夺2019年新增政府债券70.2亿元,比上年添加22.8亿元,添加48.2%;争夺2020年提早批次新增政府债券82.53亿元(一般债券25.14亿元、专项债券57.39亿元),有力支撑了一批强弱项、补短板根底设施建造,处理了一批城市的“痛点”“难点”“堵点”问题。三是全面促进社会作业昌盛。继续加大教育投入,推动各类教育均衡展开,2019年,全市教育开销103亿元,添加10.1%,要点用于支撑义务教育、职业教育、高级教育、民办教育等方面;不断加大文明体育保证力度,健全公共文体服务财务保证机制,全市文明体育与传媒开销6.6亿元,添加7%,有力促进全市根本公共文体服务规范化均等化。四是不断进步社会保证水平。接连15年进步企业退休人员根本养老金水平,进一步深化公立医院归纳变革,实行公立医院变革财务补偿机制,稳步推动全市免费基因检测健康筛查民生工程项目。2019年,全市社会保证和作业开销75.6亿元,添加11.5%;卫生健康开销61.6亿元,添加10.5%。(五)在加强财务处理上愈加有序。全面深化财税体系变革,不断完善财务处理准则和作业机制,推动财务处理水平再上新台阶。一是继续推动事权与开销责任区分变革。依照省人民政府《关于印发江西省医疗卫生范畴省与市县财务事权与开销责任区分变革施行方案》,结合我市实践,研讨拟定了我市医疗卫生范畴市县财务事权和开销责任区分变革施行方案,进一步进步根本医疗卫生服务的供应功率和水平。二是继续深化“放管服”变革。全面推行财务收据和非税收入收缴电子一体化处理变革,完善非税收入缴库方法;推动全市教育体系学生经过“赣服通”缴款作业,全市接入校园数343个,导入学生数106158人;进一步晋级完善国库会集付出作业体系,强化付出电子化安全处理,完结国库事务电子化处理全掩盖。三是继续健全财务绩效处理机制。组织展开市本级2018年度财务开销要点绩效再点评作业,对21个项目(专项)开销和4个部分全体开销进行了财务再点评,再点评资金量超50亿元,比上年添加16倍,绩效点评全面掩盖“四本预算”、中心和省级专项资金。初次将县(市、区)“困难大众救助补助资金”等6个扶贫项目开销列为要点再点评方针,促进资金运用效益进步。四是继续进步出资评定质效。建立市本级要点工程项目预算评定材料审阅“容缺许诺”机制,为业主单位项目推动挪腾更多时刻和空间,保证项目按期挂网投标,按期开工建造。2019年,共评定政府出资工程项目157个,送审资金71亿元,审减资金10.8亿元,审减率为15.2%。2019年全市和市级财务出入预算的详细实行状况:全市预算实行状况1.一般公共预算实行状况2019年,全市财务总收入完结3009509万元,比上年添加7%;一般公共预算收入完结1779168万元,完结汇总各级人代会同意预算的99.5%(除掉当年新出台减税降费方针减收影响,同口径完结105%),比上年添加5.7%(同口径添加11.5%)。一般公共预算收入首要项目实行状况是:税收收入1200393万元,比上年添加7.4%,其间:增值税375472万元,添加15.8%;改征增值税233340万元,添加15.9%;企业所得税146736万元,添加15%;个人所得税28672万元,下降39.1%;犁地占用税37427万元,添加31%;契税117120万元,添加3.7%;其他各项税收收入261626万元,下降4.2%。非税收入578775万元,比上年添加2.4%,其间:专项收入52031万元,下降39.8%(首要是2019年起按规则暂停从土地出让收入中提取教育展开资金和水利建造资金,专项收入相应减少较多);行政作业性收费收入109689万元,添加2.7%;罚没收入138006万元,添加8.6%;其他各项非税收入279047万元,添加13.9%。2019年,全市一般公共预算开销完结5620411万元(包含上年结转结余、上级财务搬运付出和专项补助收入拨付数,下同),完结汇总各级人代会同意预算的141.2%,比上年添加16%。首要项目实行状况是:教育开销1030387万元,添加10.1%;科学技术开销129353万元,添加12.3%;文明旅行体育与传媒开销65982万元,添加7%;社会保证和作业开销755801万元,添加11.5%;卫生健康开销615618万元,添加10.5%;节能环保开销184439万元,添加26.4%;城乡社区开销1024735万元,添加65%;农林水开销635458万元,添加2%;住宅保证开销81109万元,添加9.5%。2.政府性基金预算实行状况2019年,全市政府性基金收入完结1524827万元,完结汇总各级人代会同意预算的125.7%,比上年下降7.8%。其间:国有土地运用权出让收入1431632万元,国有土地收益基金收入60687万元,农业土地开发资金收入2976万元,彩票公益金收入4307万元,城市根底设施配套费收入18330万元,污水处理费收入4710万元,其他政府性基金收入2185万元。全市政府性基金开销完结1487003万元(包含上年结转结余、上级财务搬运付出和专项补助收入拨付数,下同),完结汇总各级人代会同意预算的93.7%,比上年添加4%。首要项目实行状况是:城乡社区开销1402005万元,社会保证和作业开销27394万元,文明旅行体育与传媒开销501万元,农林水开销741万元,其他开销32286万元,债款付息开销23951万元,债款发行费开销125万元。3.国有资本运营预算实行状况2019年,全市国有资本运营预算收入3354万元,其间:股利、股息收入2029万元,其他国有资本运营预算收入1325万元;国有资本运营预算开销1885万元。4.社会保险基金预算实行状况2019年,全市社会保险基金收入1451127万元,下降9.3%(首要是施行减税降费方针,缴费基数和份额均有所下降),其间:保险费收入811950万元,财务补助收入517074万元、其他社会保险基金收入122103万元;全市社会保险基金开销1420118万元,添加7.9%。本年出入结余31009万元,年底结存结余1442216万元。市级(含市本级、井冈山经开区、庐陵新区,下同)预算实行状况1.一般公共预算实行状况2019年,市级财务总收入完结666385万元,比上年添加9.5%;一般公共预算收入完结352541万元,完结市人代会同意预算的108.7%,比上年添加13.3%。一般公共预算收入首要项目实行状况是:税收收入244995万元,比上年添加17.2%,其间:增值税51274万元,添加35.1%;改征增值税49407万元,添加40.4%;企业所得税36415万元,下降12.3%;个人所得税3835万元,下降54.9%;契税55184万元,添加34%;其他各项税收收入48880万元,添加12%。非税收入107546万元,比上年添加5.4%,其间:专项收入10423万元,下降62.9%(首要是2019年起按规则暂停从土地出让收入中提取教育展开资金和水利建造资金,专项收入相应减少较多);行政作业性收费收入32821万元,添加108.5%;罚没收入28871万元,添加2.5%;其他各项非税收入35431万元,添加17.9%。2019年,市级一般公共预算开销完结544739万元(包含上年结转结余、上级财务搬运付出和专项补助收入拨付数,下同),完结市人代会同意预算的115.8%,比上年添加15.7%。首要项目实行状况是:教育开销38004万元,添加17.6%;科学技术开销15919万元,添加9.5%;文明旅行体育与传媒开销17483万元,添加32.5%;社会保证和作业开销42716万元,添加13.7%;卫生健康开销35791万元,下降3.5%(首要上级补助资金较上年减少较多);农林水开销32739万元,下降11.1%(首要是经开区2018年一次性补缴水土坚持补偿费较多);住宅保证开销41302万元,添加106.9%。2.政府性基金预算实行状况2019年,市级政府性基金收入完结577026万元,完结市人代会同意预算的160.6%,比上年下降27%。其间:国有土地运用权出让收入533349万元,国有土地收益基金收入26450万元,农业土地开发资金收入1217万元,彩票公益金收入1972万元,城市根底设施配套费收入10777万元,污水处理费收入1076万元,其他政府性基金收入2185万元。2019年,市级政府性基金开销完结774906万元(包含上年结转结余、上级财务搬运付出和专项补助收入拨付数,下同),完结市人代会同意预算的233.2%,比上年添加28.5%。首要项目实行状况是:城乡社区开销773785万元,其他开销1121万元。3.国有资本运营预算实行状况2019年,市级国有资本运营预算收入2254万元,其间:股利、股息收入2029万元,其他国有资本运营预算收入225万元;国有资本运营预算开销1844万元(含上年结转结余开销)。4.社会保险基金预算实行状况2019年,市级社会保险基金收入124480万元,下降27.2%(首要是施行减税降费方针,缴费基数和份额均有所下降),其间:保险费收入86387万元、财务补助收入11164万元、其他社会保险基金收入26929万元;市级社会保险基金开销124577万元,下降11.5%。本年出入结余-97万元,年底结存结余141726万元。2019年,市级预算实行状况中,井冈山经开区财务总收入完结260156万元,比上年添加15.5%;一般公共预算收入完结98115万元,比上年添加11.6%;一般公共预算开销完结104032万元,比上年下降2.3%。政府性基金收入完结112895万元,比上年添加315.4%;政府性基金开销完结115970万元,比上年添加234.6%。庐陵新区财务总收入完结67654万元,比上年添加9.7%;一般公共预算收入完结37477万元,比上年添加23.2%;一般公共预算开销完结17179万元,比上年下降5%;政府性基金开销完结1774万元,比上年添加30.8%。以上是市级预算出入实行数,年度决算编成后,再向市人大常委会陈述。各位代表,曩昔的一年,面临国内外危险应战显着上升的杂乱局势,全市各级财务部分全面遵循中心、省市决议方案布置,攻坚克难,担任实干,各项财税方针有用实行,满意完结了各项财务预算任务。效果来之不易,这是市委、市政府正确领导、科学决议方案的效果,是人大依法监督和政协民主监督的效果,是全市各级各部分共同尽力、密切合作的效果,是全市广阔财税干部开拓立异、奋力拼搏的效果。一起,咱们也清醒地认识到,我市财务作业仍然存在一些杰出对立和问题,首要表现在:财务出入对立凸显,平衡难度加大;部分专项资金结转结余较多,且实行率较低;部分开销预算实行进展较慢,资金运用效益不高级。对上述问题,咱们将采纳有用办法,尽力加以处理。二、2020年全市和市级预算草案2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是完结第一个百年奋斗方针要害之年。编制好2020年预算、做好财务各项作业,具有十分重要的含义。2020年全市财务作业和预算编制的全体要求是:以习近平新时代我国特色社会主义思维为辅导,深化遵循党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中心和省委经济作业会议、全省财务作业会议精力,全面实行省委十四届十次全会和市委四届十次全会精力,紧扣全面建成小康社会方针任务,坚持稳中求进作业总基调,坚持新展开理念,坚持以供应侧结构性变革为主线,坚持以变革敞开为动力,推动高质量跨越式展开,加速建造现代化财务处理体系,施行活跃的财务方针,进步财务方针的精准度和有用性;认真遵循“以收定支”准则,调整优化开销结构,全面做好“六稳”作业,统筹推动稳添加、促变革、调结构、惠民生、防危险、保安稳,促进全市经济继续健康展开和社会全局安稳,保证全面建成小康社会和“十三五”规划满意收官。(一)2020年预算组织的首要准则一是坚持脚踏实地、夯实根底。聚集“作演示、勇抢先”的方针定位和“五个推动”的更高要求,充分发挥财务方针逆周期调理效果,实行落细减税降费方针,促进经济高质量跨越式展开。收入编制脚踏实地、科学猜测,坚持收入预算组织与经济社会展开新状况相习惯,与财务方针相衔接。二是坚持以收定支、勤俭节约。依据作业展开实践需求和财力或许,量入为出科学核定预算,坚决兜住“保薪酬、保作业、保根本民生”底线。大力紧缩一般性开销,减少低效无效和长时间沉积资金,整理盘活财务存量资金,保证要点范畴开销。坚决实行过“紧日子”要求,开源节流、克勤克俭,厉行节约办全部作业。三是坚持变革立异、加强处理。环绕推动财务处理体系和处理才能现代化,以踏石留印、抓铁有痕的干劲,深化财税体系变革。加强政府债款处理,防备化解地方政府隐性债款危险。严厉准则实行,硬化预算束缚。加强财务资金动态监控,及时发现和纠正问题,严厉财经纪律。四是坚持上下联动、齐心协力。强化全市财务“一盘棋”思维,加强市与县(市、区)协同合作,进步财务体系遵循中心、省和市委、市政府决议方案布置的实行力,在实行财税变革布置、强化财务出入处理、增强财务可继续性和经济社会展开潜力等方面构成强壮合力,更好发挥会集力量办大事的准则优势。(二)2020年全市预算1.一般公共预算出入组织状况2020年全市财务总收入预算组织3190000万元,比2019年实行数添加6%;一般公共预算收入组织1868100万元,比2019年实行数添加5%。一般公共预算收入项目的组织状况是:税收收入1283600万元,其间:增值税(含改征增值税)651429万元,企业所得税158475万元,个人所得税28596万元,其他税收收入445100万元;非税收入584500万元,其间:专项收入52915万元,行政作业性收费110623万元,罚没收入139386万元,国有资源(财物)有偿运用收入248436万元,政府住宅基金收入16864万元,其他非税收入16276万元。2020年全市一般公共预算收入1868100万元,加上上级各项补助收入1597153万元、省提早下达的新增一般债券251400万元、动用预算安稳调理基金23089万元、政府性基金预算调入资金218000万元,当年全市一般公共预算总收入3957742万元。2020年全市一般公共预算开销组织3912742万元,加上专项上解省开销45000万元,当年全市一般公共预算总开销3957742万元,保证预算出入平衡。2020年全市财务开销预算组织3912742万元,比2019年汇总预管用添加25.2%。详细项目组织状况是:一般公共服务开销387629万元,国防开销6368万元,公共安全开销218809万元,教育开销714782万元,科学技术开销82886万元,文明旅行体育与传媒开销52277万元,社会保证和作业开销561853万元,卫生健康开销499060万元,节能环保开销126595万元,城乡社区开销238056万元,农林水开销507882万元,交通运输开销40533万元,资源勘探信息等开销86051万元,商业服务业等开销9207万元,金融开销490万元,自然资源海洋气候等开销26133万元,住宅保证开销64044万元,粮油物资储藏开销3721万元,灾祸防治及应急处理开销30853万元,债款付息开销67959万元,债款发行费用开销240万元,其他开销127314万元,预备费60000万元。2.政府性基金预算出入组织状况2020年全市政府性基金预算收入组织1358000万元。其间:国有土地运用权出让收入1267984万元,国有土地收益基金收入54615万元,农业土地开发资金收入4856万元,彩票公益金收入4178万元,城市根底设施配套费收入17827万元,污水处理费收入7280万元。2020年全市政府性基金预算收入1358000万元,加上省提早下达补助收入24587万元、省提早下达的新增专项债券573948万元,当年全市政府性基金预算总收入1956535万元。2020年全市政府性基金预算开销组织1711873万元,其间:文明旅行体育与传媒开销510万元,社会保证和作业开销29487万元,城乡社区开销1647663万元,农林水开销1110万元,交通运输开销320万元,其他开销(彩票公益金及彩票发行出售组织事务费组织的开销)4126万元,债款付息开销28507万元,债款发行费用开销150万元,加上上解省级开销26662万元、调出资金218000万元,当年全市政府性基金预算总开销1956535万元。3.国有资本运营预算出入组织状况2020年全市国有资本运营预算收入1289万元。2020年全市国有资本运营预算开销760万元。4.社会保险基金预算出入组织状况2020年全市社会保险基金预算收入1418859万元,比2019年实行数下降2.2%,其间:保险费收入834317万元,财务补助收入462122万元、其他社会保险基金收入122420万元;全市社会保险基金预算开销1511209万元,比2019年实行数添加6.4%;当年出入结余-92350万元,年底结存结余1349867万元。需求阐明的是,以上是市代编预算,待各级人代会同意同级预算并逐级上报后,再汇编2019年全市预算,报市人大常委会存案。(三)2020年市级预算1.一般公共预算出入组织状况2020年市级财务总收入方案727700万元,比2019年实行数添加9.2%;一般公共预算收入方案380917万元,比2019年实行数添加8%。一般公共预算收入首要项目组织状况是:税收收入270867万元,其间:增值税82222万元,改征增值税34690万元,企业所得税39692万元,个人所得税3651万元,契税57758万元,其他各项税收52854万元;非税收入110050万元,其间:专项收入11053万元,行政性收费收入32980万元,罚没收入29937万元,国有资源(财物)有偿运用收入23657万元,政府住宅基金收入12323万元,其他收入100万元。2020年市级一般公共预算收入380917万元,加上上级各项补助收入(全口径,含县市区补助)1597153万元、县(市、区)上解收入50541万元、省提早下达的新增一般债券251400万元、动用预算安稳调理基金18465万元、政府性基金预算调入资金20000万元,当年市级一般公共预算总收入2318476万元。2020年市级一般公共预算开销组织531278万元,加上补助县(市、区)开销1513956万元、专项上解省开销45000万元、转贷县(市、区)提早下达的新增一般债券228242万元,当年市级一般公共预算总开销2318476万元,保证预算出入平衡。2020年市级一般公共预算开销组织531278万元,比2019年预管用添加12.9%,详细项目组织状况是:一般公共服务开销66171万元,国防开销3133万元,公共安全开销40973万元,教育开销27202万元,科学技术开销23970万元,文明旅行体育与传媒开销15879万元,社会保证和作业开销32632万元,卫生健康开销29050万元,节能环保开销6244万元,城乡社区开销49223万元,农林水开销57915万元,交通运输开销13073万元,资源勘探信息等开销47199万元,商业服务业等开销2330万元,金融开销315万元,自然资源海洋气候等开销6323万元,住宅保证开销31667万元,粮油物资储藏开销158万元,灾祸防治及应急处理开销6089万元,债款付息开销1500万元,其他开销59232万元,预备费11000万元。2.政府性基金预算出入组织状况2020年市级政府性基金预算收入633860万元。收入项目组织状况是:国有土地运用权出让收入587022万元,国有土地收益基金收入26910万元,农业土地开发资金收入1068万元,城市根底设施配套费收入11200万元,污水处理费收入5800万元,彩票发行组织和彩票出售组织的事务费用1860万元。2020年市级政府性基金预算收入633860万元,加上省提早下达补助收入24587万元、县(市、区)上解收入14534万元、省提早下达的新增专项债券573948万元,当年市级政府性基金预算总收入1246929万元。2020年市级政府性基金预算开销组织861066万元,其间城乡社区开销859206万元、其他开销(彩票公益金组织的开销)1860万元,加上补助县(市、区)开销24587万元、上解省级开销26662万元、转贷县(市、区)提早下达的新增专项债券314614万元、调出资金20000万元,当年市级政府性基金预算总开销1246929万元。3.国有资本运营预算出入组织状况2020年市级国有资本运营预算收入1289万元,其间:吉安长运公司股权分红214万元,吉安公交公司股权分红115万元,吉安广电网络有限公司股权分红110万元,吉安水务集团股权分红600万元,吉安市市属国有企业财物运营有限公司上缴利润150万元,吉安市保安服务公司上缴利润100万元。2020年市级国有资本运营预算开销组织760万元,首要开销项目组织状况是:处理前史遗留问题及变革本钱开销205万元,其他国有资本运营预算开销555万元。4.社会保险基金预算出入组织状况2020年市级社会保险基金预算收入158073万元,比2019年实行数添加27%,其间:保险费收入108206万元、财务补助收入24918万元、其他社会保险基金收入24949万元;市级社会保险基金预算开销157091万元,比2019年实行数添加26.1%;当年出入结余982万元,年底结存结余142708万元。2020年市级财务出入预算中,井冈山经开区财务总收入方案300000万元,比上年实行数添加15.3%;一般公共预算收入方案115762万元,比上年实行数添加18%;一般公共预算开销组织105504万元,比上年预管用添加25.5%;政府性基金预算收入143200万元,政府性基金预算开销组织160240万元。庐陵新区财务总收入方案72100万元,比上年实行数添加6.5%;一般公共预算收入方案39555万元,比上年实行数添加5.5%;一般公共预算开销组织14591万元,比上年预管用添加0.3%。三、完结2020年预算任务的首要办法2020年,咱们将环绕上述预算组织,安身更好地发挥财务功能效果,厚实做好各项作业,尽力完结全年预算任务。(一)活跃应对新冠疫情带来的展开压力,厚实做好保供稳增各项作业。深化遵循习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精力,全面实行党中心、国务院有关决议方案布置和省市应对疫情保证物资供应和安稳经济添加的各项方针办法。一是实在减轻企业担负。对承租国有财物类运营用房的门店租户、货摊租户和承租国有出产运营用房的中小微企业,免收房租。因疫情影响,导致企业发作严重损失,正常出产运营活动遭到严重影响,减免交纳房产税、城镇土地运用税。二是下降企业融资本钱。对疫情防控要点保证企业新收效的借款,在中心财务贴息50%、省财务贴息25%的根底上,由市县财务再别离给予12.5%的贴息支撑。三是发挥担保途径支撑效果。市、县两级政府性融资担保途径,对出产疫情防控物资的企业,无需典当直接担保,免收担保费用;对非出产疫情防控物资的困难小微企业,可简化手续予以担保,并折半收取担保费用。四是建立鼓舞奖补机制。对疫情防控应急物资要点保证企业置办设备扩展疫情防控物财物能并在疫情防控期间构成出产才能的,给予一次性补助;对在疫情防控、日子必需品保供稳价作业中自动让利的要点企业和商户,给予必定补助;对因疫情影响导致外贸订单撤销或延期交货,不能完结国外客户交货期要求而需承担违约责任的企业,给予一次性补助。(二)自动习惯经济展开的新常态,强化作业举动促进经济继续健康展开。一是优化财务出入结构。在增速放缓的大布景下,立异作业举动,开源节流,推动经济可继续展开。一方面拓展收入来历途径,推动传统工业改造晋级,支撑新兴工业扩量成势,培养新经济新业态,推动民营经济做大做强,夯实经济展开根底;加强资金统筹调度,完善全市财务收入作业监测机制,实时跟进消费税变革等方针动态,掌握税收改变,依法依规组织收入,进步收入的质量和可继续性。另一方面继续建立“过紧日子”思维,严厉操控和紧缩一般性开销,从严组织“三公”经费预算,节约资金用于要点范畴、要点项目。二是继续实行减税降费方针。继续推动“降本钱、优环境”专项举动,全面实行国家和省系列减税降费方针,依照中心、省的组织布置,展开好减税降费调研总结,做好方针宣扬和解读作业,坚决把减税降费实行到位,进一步扩展企业减负效应;全面实行中心调整完善增值税留抵退税方针,合理确定省以下退税分管机制,实在减轻底层财务压力,为减税降费方针实行发明更好条件。三是充分发挥财务资金的引导带动效果。继续加大“财园信贷通”、“财务惠农信贷通”、工业扶贫信贷通、科贷通、中小企业“续贷保”等融资服务力度,并进一步拓展支撑范畴,实在处理企业融资难、融资贵的问题,优化展开环境;运用好展开晋级引导资金,鼓舞、引导银行信贷资金和社会资金投向严重工业、村庄复兴、全域旅行和人才立异创业项目。四是推动途径公司转型晋级。搭好途径,经过做大总财物,做实净财物,做强现金流,完结途径公司集团化、企业化、专业化展开,终究完结市级途径“规划千亿级、信誉AAA”的方针;经过集团化展开下降融资本钱,进步直接融资份额。(三)紧紧环绕高质量跨越式展开的要求,发挥财务功能推动三大攻坚战获得新成效。一是支撑打好防备化解债款危险攻坚战。聚集防备债款危险,进一步强化地方政府债款限额处理和预算处理,着力化解隐性债款存量;坚持堵后门、开前门,坚决阻止违法违规融资担保和变相举债行为,坚决遏止违法违规举债行为和新增隐性债款,实在有用防控地方政府债款危险。二是支撑打好脱贫攻坚战。环绕中心和省、市关于打好脱贫攻坚战的决议方案布置,依照“高质量可继续”脱贫要求,继续加大脱贫攻坚资金投入和涉农扶贫资金整合力度,确坚继续减贫,稳步完结“两不愁三保证”;进一步稳固扶贫效果,进步脱贫质量,保证可继续、不返贫;严厉扶贫资金监管,进一步强化扶贫资金绩效处理,优化完善动态监控途径,为我市在2020年同全国、全省同步全面建成小康社会供应坚实的财力保证。三是支撑打好污染防治攻坚战。高质量推动国家生态文明试验区建造,聚集打好蓝天保卫战、碧波保卫战、净土保卫战等八大标志性战争,加强生态维护修正力度,深化城乡环境归纳整治,加大财务投入,着力处理杰出环境问题,为我省更高的规范打造美丽我国“江西样板”奉献力量。(四)结实建立以人民为中心的展开理念,加大财务投入进步民生保证水平。一是坚持教育优先展开。调整优化教育开销结构,进一步向困难区域和薄弱环节歪斜,支撑展开公正优质教育;加速义务教育优质均衡展开,不断改进村庄校园办学条件,支撑民办教育、特殊教育展开,满意大众多样化教育需求。二是推动健康吉安建造。大力支撑医疗体系变革,进步财务保证水平,尽力进步市直公立医院、县级归纳医院、城镇卫生院、村卫生室服务水平,实在处理区域间展开不平衡不充分的问题;支撑体育作业展开,完善体育设施建造,促进全民健康。三是保证文旅作业展开。推动完善公共文明服务体系,加大对图书馆、文明馆、博物馆、美术馆等各类场馆免费敞开作业的经费保证力度;建立旅行展开基金,支撑推动旅行集聚区招商运营、业态培养,加速旅行景区创立作业。四是保证严重项目建造。加大财务资金的统筹调度力度,支撑中心城区要点项目建造;全力争夺地方政府专项债券,精准聚集要点范畴和严重项目,添加有用出资。(五)精确掌握财税作业的变革要点,健全体系机制进步财务处理体系和处理才能。一是深化推动省以下财务事权和开销责任区分变革。依照财务事权与开销责任相对应的财税变革全体要求,参照中心、省关于科技、教育、交通运输等范畴财务事权和开销责任区分变革施行方案,研讨拟定契合我市市情的变革方案,促进区域根本公共服务均等化,进一步进步根本公共服务的才能和水平。二是深化财务“放管服”变革。推动“互联网+政务服务”,充分利用好“赣服通”途径,经过优化处理流程,整合处理环节,完善就事体系,最大极限便利企业和大众就事;立异评定思路,环绕“去库存”、上功率方针,打破瓶颈问题,对库存结算项目实施初审-复审-复核机制,恰当放权,增强入库组织评定自动性,消化一批积压项目。三是继续强化预算束缚。依照先有预算、后有开销、无预算不能开销的准则,严厉实行人大批阅的预算,从严操控预算调整;推动完结国库会集付出电子化和预算执举动态监控体系上线“全掩盖”,进一步加强“三公”经费监管途径建造;不断完善预决算揭露规范化常态化机制,辅导和催促市直各预算单位和县(市、区)准时按质进行揭露,保证大众监督权益。四是全面施行预算绩效处理。进一步完善绩效方针、绩效监控、绩效点评、效果运用等处理流程,加速推动县级层面构建全方位、全过程、全掩盖预算绩效处理体系脚步,着力进步财务资源配置功率和运用效益。五是建立健全财务处理体系。加强城镇财务规范化建造,进步城镇财务预算的完整性、科学性和统一性,进一步调整完善县(市、区)与城镇的财力分配关系,调集底层活跃性;加大对困难城镇的搬运付出力度,完结财力适度向城镇歪斜,促进城乡均衡展开。深化推动三年攻坚举动,进一步加强园区财税组织处理功能,实施独立核算,归入本级预算处理,实行财务出入处理责任,促进开发区优化整合。各位代表,新的一年,咱们将在市委、市政府正确领导下,在人大、政协监督辅导下,不忘初心、紧记任务,以更强的担任、更实的举动、更高的规范尽力完结本年的各项财务作业,为推动全市高质量跨越式展开,共绘江南望郡金庐陵新的夸姣画卷作出新的更大奉献!

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